Dati sui pagamenti – Amministrazione Trasparente dell'ERSU di Palermo

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Anno di Riferimento: 2017

Titolo		Importo	Beneficiario	Dati Fiscali	Norma	Modalità	Responsabile	Determina	Data

Anno di Riferimento: 2016

Titolo	Importo	Beneficiario	Dati Fiscali	Norma	Modalità	Responsabile	Determina	Data
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433	€ 4,60	POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED	97103880585	1537 DEL 16/09/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.02/16	10/06/2016
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002	€ 3,80	POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED	97103880585	5794 DEL 28/07/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.02/16	09/02/2016
COLLABORAZIONE GIORNALE IO STUDIO	€ 270,00	FERRARO AGOSTINO	FRRGTN95B26A176G	15839 DEL 04/10/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	10/12/2016
REALIZZAZIONE VIDEO A FINI PROMOZIONALE ENTE	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS SEPTIEME ART		8761 DEL 30/08/16	Chiamata Diretta	ERNESTO BRUNO	DDP 43/15	09/08/2016
MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	€ 2.928,00	CSW CONSULENZE SOFTWARE SRL		4699 DEL 15/06/16	Chiamata Diretta	ANTONINO DI LIBERTO	DET.116/16	08/10/2016
VEND. A COLLAUDO	€ 4.130,13	BELLUCCI S.P.A.	02044780019	2628 DEL 23/03/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET. 150/15	08/05/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA	€ 104,00	CIULLA CRISTINA	CLLCST94M44G273E	4640 DEL 13/06/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET. 43/15	09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA	€ 80,00	AMBROSI CLARA	MBRCLR94S52G273S	3221 DEL 14/04/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA	€ 120,00	LA MARCA ALESSANDRA		2868 DEL 04/04/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET. 43/15	09/07/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA	€ 200,00	LA MARCA GIULIA GIORGIA		2187 DEL 08/03/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	09/08/2016
COMPENSO PER COLLAB. GIORNALISTICA	€ 240,00	LO DATO MIRYAM		2264 DEL 10/03/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET. 43/15	09/07/2016
INCARICO CO CO PRO SIG. CAIMI GIUSEPPE – ACCONTO DEL 75%	€ 815,00	CAIMI GIUSEPPE	CMAGPP71L12D423N	5075 DEL 01/07/16	Chiamata Diretta	ERNESTO BRUNO	DET.104/16	07/01/2016
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA	€ 2.683,20	ANSA	00391130580	627 DEL 12/01/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	D/PR 40/2014	02/09/2016
QUOTA ASSOCIATIVA 2016	€ 2.160,00	ANDISU	97573290018	D/PR 7/16 26/01/16	Chiamata Diretta	PRESIDENTE	D/PR 7/16	02/12/2016
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016	€ 1.064,40	XEROX	04763060961	DECR.89/2016	Mercato Elettronico	ANTONINO DI LIBERTO	DET.89/16	05/06/2016
CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16	€ 11.230,08	I.A.C.P. PALERMO	80016510820	4556 DEL 8/06/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.79/2016	06/10/2016
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16	€ 11.300,25	I.A.C.P. PALERMO	80016510820	4557 DEL 8/06/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.79/2016	06/10/2016
CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16	€ 19.730,60	I.A.C.P. PALERMO	80016510820	4555 DEL 8/06/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.79/2016	06/10/2016
CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16	€ 39.665,75	I.A.C.P. PALERMO	80016510820		Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.79/2016	06/10/2016
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016	€ 12.528,66	I.A.C.P. PALERMO	80016510820	4558 DEL 8/06/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.79/2016	06/10/2016
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015	€ 1037,62	GIGLIO ROSANNA	GGLRNN57H65F158E	DET.87 DEL 29/04/16	Chiamata Diretta	ERNESTO BRUNO	DET.87 DEL 29/04/16	05/03/2016
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016	€ 1959,84	FIRENZE ALBERTO	FRNLRT69E18C286P		Chiamata Diretta	ERNESTO BRUNO	DET 2/2016	05/02/2016
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15	€ 199,20	PALAZZOTTO GIUSEPPE	PLZGPP91T15G273G	21741 DEL 29/11/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	12/01/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA	€ 240,00	PALAZZOTTO GIUSEPPE	PLZGPP91T15G273G	2423 DEL 16/03/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DP 43/15	09/08/2016
IMPEGNI DI SPESA PER INFORMAZIONE PROPAGANDA DIVULGAZIONE DELL’ ERSU ANNO 15	€ 56,00	CARAMANNO CLARISSA	CRMCRS94B68A0895	21745 DEL 29/11/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	12/01/2016
ACQUISTO DI N.7 COPRIWATER PER FORESTERIA HDF	€ 448,42	SINTESI BAGNO S.R.L		5572 DEL 26/07/16	Chiamata Diretta	ANTONINO DI LIBERTO	DET.111/16	08/08/2016
AQUISTO DI N.2 SERVER	€ 4.406,64	CONVERGE S.P.A.		3321 DEL 19/04/16	Chiamata Diretta	ANTONINO DI LIBERTO	DET.132/15	09/07/2016
AQUISTO DI N.15 PC PORTATILI	€ 5.703,38	INFORDATA S.P.A		4639 DEL 13/06/16	Mercato Elettronico	ANTONINO DI LIBERTO	DET.150/15	08/05/2016
VS DARE PER MANUTENZIONE ON-SITE PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	€ 3.599,00	ASV SOFT S.A.S. DI SIRAGUSA ALESSANDRA E C.		15433 DEL 20/09/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.135/15	07/11/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA BLOG “IO STUDIO “ EDITO DALL’ERSU DI PA	€ 200,00	BVUTTICE' GAIA	BTTGAI91C52A089L	19345 DEL 03/11/16	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	DET.43/15	11/07/2016
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO – MISSIONE TUNISIA DEL C.D.A	€ 227,71	BRUNO ERNESTO			Chiamata Diretta	ERNESTO BRUNO		06/09/2016
ATTIVAZIONE SERVIZIO ASP	€ 488,00	PA DIGITALE S.P.A.	6628860964	6661 DEL 09/08/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.95/16	08/09/2016
CANONE SERVIZIO ASP.16	€ 1.810,48	PA DIGITALE S.P.A.	6628860964	6661 DEL 09/08/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.95/16	08/09/2016
FATTURA ELETTRONICA RELATIVA ALL’ IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2088764433	€ 4,60	POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED	97103880585	1537 DEL 16/09/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.02/16	10/06/2016
RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 16. CONTO DI CREDITO 30124283-002	€ 3,80	POSTE ITALIANE S.P.A. -ALT SUD 2 - INC.CONT.CRED	97103880585	5794 DEL 28/07/16	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.02/16	09/02/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO OTT. 2015/MAR. 2016	€ 70.902,47	ENEL ENERGIA	06655971007	DET.2/2016	Chiamata Diretta	MAMMINA AGOSTINO	3550 DEL 28/04/16	09/06/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015/APR 2016	€ 20.125,97	ENEL ENERGIA	06655971007	DET.2/2016	Chiamata Diretta	MAMMINA AGOSTINO	4341 DEL 30/05/16	09/06/2016
FORNITURA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2015 -FEB/2016	€ 134.142,17	ENEL ENERGIA	06655971007	DET.2/16	Chiamata Diretta	MAMMINA AGOSTINO	3356 DEL 20/04/16	04/05/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA	€ 550,00	BUTTICE' GAIA	BTTGAI91C52A089L	DP.40/2014	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	1472 DEL 10/02/16	16/02/2016
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA	€ 250,00	PALAZZOTTO GIUSEPPE	PLZGPP91T15G273G	DP.40/2014	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	1473 DEL 10/02/16	16/02/2016
ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY PERIODO 2016/2018	€ 3.300,78	SOIM	02061850836	DDC 141/15	Mercato Elettronico	ANTONINO DI LIBERTO	910 DEL 20/01/16	16/02/2016
PREMIO ASS. INCENDIO, FURTO, RC, REDIDENZE E UFFICI GEN/MAR 16	€ 2.045,00	ASS.GENERALI ITALIA	00409920584	DDC 146/15	Chiamata Diretta	ANTONINO DI LIBERTO	DDC 146/15	16/02/2016
RIMBORSO SPESE PER MISSIONIDEL PRESIDENTE DEL CDA NEL PERIODO MARZO 2016	€ 1.959,84	FIRENZE ALBERTO	FRNLRT69E18C286P	DET 2/2016	Chiamata Diretta	ING.ERNESTO BRUNO		02/05/2016
ISRIZIONE ORDINE ARCHITETTI ANNI 2011/2015	€ 1.037,62	GIGLIO ROSANNA	GGLRNN57H65F158E	DET.87 DEL 29/04/16	Chiamata Diretta	ING.ERNESTO BRUNO	DET.87 DEL 29/04/16	03/05/2016
CANONE LOCAZIONE BISCOTTARI ANNO 2016 CANONE LOCAZIONE HDF MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SCHIAVUZZO MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONEvia del fondaco MAR/DIC’16 CANONE LOCAZIONE SS.NUNZIATA MAR/DIC’16	€ 96.925,96	I.A.C.P. PALERMO	80016510820	DET.79/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	4554,4556,4557,4558,4555 DEL 08/06/16	10/06/2016
NOLO.N3 FOTOCOPIATORI GEN/MAR 2016	€ 1.064,40	XEROX	04763060961	DET.89/16	Convenzione CONSIP	Antonino DiLiberto	DECR.89/2016	05/06/2016
CONDOMINIO DEL PATRIA OTTOBRE-DICEMBRE 2015	€ 593,00	CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO		DDC 88/15	Chiamata Diretta	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1274 DEL 03/02/2015	15/02/2016
CONDOMINIO DEL PATRIA LUGLIO-SETTEMBRE 2015	€ 677,00	CONDOMINIO VIA ALLORO 104 PALERMO		DDC 88/15	Chiamata Diretta	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1274 DEL 03/02/2015	15/02/2016
QUOTA ASSOCIATIVA 2016	€ 2.160,00	ANDISU	97573290018	D/PR 7/16	Chiamata Diretta	ING.ERNESTO BRUNO	D/PR 7/16 26/01/16	02/12/2016
ABBONAMENTOA GIORNALI ONLINE E AGENZIE DI DI STAMPA	€ 2.683,20	ANSA	00391130580	D/PR 40/2014	Chiamata Diretta	DARIO MATRANGA	627 DEL 12/01/16	02/09/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 FEBBR.2016	€ 3,80	POSTE ITALIANE	97103880585	DET.2/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO		04/12/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 MARZO 2016	€ 17,60	POSTE ITALIANE	97103880585	DET.2/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO		05/10/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 DICEMBRE 2015	€ 166,52	POSTE ITALIANE	97103880585	DET.2/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO		02/09/2016
C/CONTRATTUALE N.30124283-002 NOVEMBRE 2015	€ 17,94	POSTE ITALIANE	97103880585	DET.2/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO		02/02/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015	€ 504,66	TELECOM	00488410010	DET.2/2016	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	2716 DEL 30/03/16	12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016	€ 465,99	TELECOM	00488410010	DET.2/2016	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	2755 DEL 30/03/16	12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO DIC/GEN 2016	€ 6.132,54	TELECOM	00488410010	DET.2/2016	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	2742 DEL 30/03/16	12/04/2016
SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO OTT/NOV 2015	€ 6.482,05	TELECOM	00488410010	DET.2/2016	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	2721 DEL 30/03/16	12/04/2016
TRASPORTO DATI ALWAYS ON DIC.2015, GENNAIO-FEBBRAIO 2016	€ 4.779,85	OLIVETTI	02298700010	DET.2/2016	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	2756 DEL 31/03/2016	14/04/2016
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO GENN.MARZ.2016	€ 546,07	OLIVETTI	02298700010	DET.90/2016	Convenzione CONSIP	Antonino DiLiberto	3770 09/05/2016	09/05/2016
NOLEGGIO N 4FOTOCOPIATRICI PERIODO NOV.DIC.2015	€ 97,08	OLIVETTI	02298700010	DDC.120/2015	Convenzione CONSIP	ANTONINO DI LIBERTO	1222 DEL 01/02/2016	17/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA DIC. 2015	€ 1.039,01	COOPSERVICE	05086550828	DDC 140/15	Cottimo Fiduciario	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1720 DEL 19/02/16	22/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2015	€ 14.344,58	COOPSERVICE	05086550828	DDC 140/15	Cottimo Fiduciario	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1717,1718,1719,1720 DEL 19/02/16	22/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA MARZO 2015 – APRILE 2015	€ 2.919,88	COOPSERVICE	05086550828	DDC 86/15	Cottimo Fiduciario	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1627 DEL 17/02/16	18/02/2016
SERVIZIO DI LAVANDERIA GEN. 2015 – FEB.2015	€ 2.270,19	COOPSERVICE	05086550828	DDC 86/15	Cottimo Fiduciario	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1626 DEL 17/02/16	18/02/2016
COSUNTIVO 21 MANUTENZIONE E STRAORDINARIO	€ 23.215,44	SIRAM	08786190150	DET.35/16	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO	2699 DEL 29/03/16	04/07/2016
MANUT.ORD.OTT’15 – NOV’15	€ 113.007,70	SIRAM	08786190150	D.D.C 94/15	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO	939 DEL 21/01/15	26/02/2016
ENERGIA TERMICA OTT’15 – NOV’15	€ 31.250,91	SIRAM	08786190150	D.D.C 93/15	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO	940 DEL 21/01/16	26/02/2016
CANONE UFF.ERSU AGRIGENTO ANNO 2016	€ 1000,00	IST.ISTR. SECOND.SUPER.MICHELE FODERA	80003710847	N.80 DEL 20/04/2016	Chiamata Diretta	ING.ERNESTO BRUNO	N.80 DEL 20/04/2016	18/05/2016
PULIZIE OTT’15	€ 71.450,40	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1493 DEL 11/02/16	18/02/2016
PORTIERATO OTT’15	€ 110.690,60	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1497 DEL 11/02/16	18/02/2016
PULIZIE SETT’15	€ 71.445,40	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1492 DEL 11/02/16	18/02/2016
PORTIERATO SETT.2015	€ 110.690,60	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1496 DEL 16/02/16	18/02/2016
FACCHINAGGIO DICEMBRE 2015	€ 4.561,82	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1569 DEL 16/02/16	17/02/2016
FACCHINAGGIO OTTOBRE 2015 -NOVEMBRE 2015	€ 6842,73	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1567 DEL 16/02/16	17/02/2016
PULIZIA GEN/GIUGNO/15	€ 672,20	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1565 DEL 16/02/16	17/02/2016
FACCHINAGGIO SETTEMBRE 2015	€ 2.280,91	CNS	02884150588	DDC 125/15	Bando Pubblico	GIUSEPPA LAURA CAMPAGNA	1566 DEL 16/02/16	17/02/2016
trasporto dati always on-flat GIUGNO-NOVEMBRE 2015	€ 9.886,86	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION	05815611008	DET.DIR 02/16	Convenzione CONSIP	Antonino DiLiberto	1695/1696/1698/1699/1700/1701 DEL 18/02/16	22/02/2016
TARI 2016	€ 29.614,00	COMUNE DI PALERMO	80016350821	DET.84/2016	Chiamata Diretta	SERGIO LUPO	DET.84/2016	27/04/2016
rimborso spese postali novembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002	€ 17,94	Poste Italiane s.p.a.	C.F. 97103880585		Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		02/02/2016

Anno di Riferimento: 2015

Titolo	Importo	Beneficiario	Dati Fiscali	Norma	Modalità	Responsabile	Determina	Data
Servizio di ristorazione Settembre 2015	€ 285.232,99	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°117/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.22178 del 18/12/15	21/12/2015
Locazione Uffici ERSU – sede di Agrigento	€ 1.000,00	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "MICHELE FODERA'"	P.IVA 80003710847	Decr. Dir. Coordinatore n°139/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	DDC 139/15	22/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio”	€ 150,00	Davi' Eliseo	Codice fiscale:DVALSE94C13G273P	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21706 del 11/12/15	11/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio”	€ 380,00	Colella Vincenzo	Codice fiscale:CLLVCN93C12G273P	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21706 del 11/12/15	11/12/2015
Collaborazione giornalistica per il blog “Io Studio”	€ 380,00	Carmicino Chiara	Codice fiscale:CRMCHR92S47G273B	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21706 del 11/12/15	11/12/2015
Compenso per controversia Moscadini e Brancaccio vs ERSU Pa	€ 3.500,00	Avv. Ignazzitto Antonino	Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O	Decr. Dir. Coordinatore n°128/2015	Chiamata Diretta	Avv. Antonino Ignazzitto	Prot.16927 del 08/10/15	04/12/2015
Compenso per controversia Milazzo Chiara vs ERSU Pa	€ 3.500,00	Avv. Ignazzitto Antonino	Codice fiscale:GNZNNN63A31G273O	Decr. Dir. Coordinatore n°129/2015	Chiamata Diretta	Avv. Antonino Ignazzitto	Prot.10997 del 10/09/15	04/12/2015
Attività di comunicazione	€ 320,00	FERRITO ALBERTO	Codice fiscale: FRRLRT92S24G273R	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21195 del 02/12/15	04/12/2015
Attività di comunicazione	€ 350,00	Pecoraro Maria gemma	Codice fiscale:PCRMGM90E54A089W	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21195 del 02/12/15	04/12/2015
Attività di comunicazione	€ 106,00	Mazzola Giuseppe	Codice fiscale: MZZGPP90D15G273B	Decr. Presidente n.40/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.21195 del 02/12/15	04/12/2015
Terzo acconto per realizzazione di video per web edito da ERSU Palermo	€ 1.052,25	ADVEPA Comunication srl	P.IVA 05142850824	Decr. Dir. Coordinatore n°127/2015	Chiamata Diretta	Matranga Dario	Prot.18609 del 04/11/15	04/12/2015
Contributo per concorso cinematografico	€ 5.000,00	Associazione cinema cultura e creatività	Codice fiscale: 97311840827	Decr. Dir. Coordinatore n°107/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	DDC 107/15	02/12/2015
Servizio di facchinaggio – Maggio/Agosto 2015	€ 7.833,12	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.20778 del 27/11/15	27/11/2015
Servizio di Pulizie – Maggio/Agosto 2015	€ 242.540,94	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°123/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.20774 del 27/11/15	02/12/2015
Servizio di Portierato – Maggio/Agosto 2015	€ 445.079,20	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°125/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.20769 del 27/11/15	02/12/2015
TARES 2013	€ 87.379,07	Comune di Palermo			Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		20/11/2015
Compensazione d’imposta su F24 da Febbraio ad Ottobre 2015	€ 23.982,10	Agenzia delle Entrate			Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		03/11/2015
Registrazione atto giudiziario – Imposta di registro	€ 340,50	Agenzia delle Entrate			Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		23/10/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 160,00	LA MARCA GIULIA GIORGIA	C.F.LMRGGR87P49G273L	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 240,00	PALAZZOTTO GIUSEPPE	C.F.PLZGPP91T15G273G	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 120,00	GRECO EMANUELE UMBERTO	C.F.GRCMLM90L10G273N	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 36,00	VALENTI ALBERTO MARIA	C.F.VLNLRT94B03G273G	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 96,00	CANNIZZARO ANDREA	C.F.CNNNDR94L29G273W	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 280,00	LO DATO MIRYAM	C.F.LDTMYM90D56B429U	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 650,00	MEDAGLIA ELISABETTA LUCIA	C.F.MDGLBT90C63G273A	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 580.00	CASANO ANGELO	C.F.CSNNGL91S12G315T	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 300.00	LA MARCA ALESSANDRA	C.F.LMRLSN89E67G273P	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 300.00	GIANNUSA ERIKA	C.F.GNNRKE93T46G273X	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 200,00	NASTI YLENIA	C.F.NSTYLN87A67G273M	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/12/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 150.00	AMBROSI CLARA	C.F.MBRCLR94S52G273S	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/12/2015
COLLABORAZIONE GIORNALISTICA PER IL BLOG “IO STUDIO”	€ 180,00	CIULLA CRISTINA	C.F.CLLCST94M44G273E	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.20243 del 23.11.15	25/11/2015
servizio di manutenzione software e supporto specialistico SIGESS	€ 10.980,00	GIARRATANA RAIMONDO	P.iva 02253110841	DDC 95/2015	Mercato Elettronico	Sig.Antonino Di Liberto	Prot.n.19927 del 20.11.15	23/11/2015
lavori di impermeabilizzazione presso residenze san saverio e santi romano	€ 5.880,40	SIRAM S.P.A	P.iva 08786190150	dec.pres.n 21/15	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO	Prot.n.19740 del 18.11.15	20/11/2015
Acquisto di n.10 PC	€ 3.784,56	Italware srl	P.iva 02102821002	DDC 70/2015	Mercato Elettronico	Sig.Antonino Di Liberto	Prot.n.18696 del 05.11.15	19/11/2015
compenso per la collaborazione grafica,fotografica e giornalistica 2015	€ 456,00	buttice' gaia	BTTGAI91C52A089L	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	Prot.n.19415 del 16.11.15	19/11/2015
telefonia periodo agosto-settembre 2015	€ 6.472,27	TELECOM ITALIA	P.IVA 00488410010	DDC 1/15	Convenzione CONSIP	antonino diliberto	Prot.n.20402 del 24.11.15	25/11/2015
servizio di pulizia marzo/aprile 2015	€ 145.793,88	C.N.S. S.C.A.r.l	p.iva 03609840370	DDC 79/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot.n.9616 del 04/09/15	18/11/2015
servizio di ristorazione luglio/agosto 2015	€ 570.465,98	C.N.S. S.C.A.r.l	p.iva 03609840370	DDC 117/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot.n.18781,18779 del 9/11/15	18/11/2015
servizio di ristorazione maggio/giugno 2015	€ 570.465,98	C.N.S. S.C.A.r.l	p.iva 03609840370	DDC 115/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot.n.18783,18784 del 9/11/15	18/11/2015
servizio di portierato feb/aprile2015	€ 338.829,09	C.N.S. S.C.A.r.l	p.iva 03609840370	DDC 79/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot.n.9972,9970,9971 del 7/9/15	17/11/2015
manutenzione impiantistica settembre 2015	€ 57.382,15	SIRAM S.P.A	P.iva 08786190150	DDC 94/15	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	Prot.n.18890 del 10.11.15	18/11/2015
energia termica settembre 2015	€ 15.868,33	SIRAM S.P.A	P.iva 08786190150	DDC 93/2015	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	Prot.n.18884 del 10.11.15	18/11/2015
manutenzione impiantistica aprile/maggio 2015	€ 117.106,44	SIRAM S.P.A	P.IVA 08786190150	DDC 94/15	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	prot.n.9409 del 3/9/15	16/11/2015
manutenzione impiantistica giugno/agosto 2015	€ 173.903,04	SIRAM S.P.A	P.iva 08786190150	DDC 94/15	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	Prot.n.16924 del 08.10.15	16/11/2015
energia termica giugno/agosto 2015	€ 48.090,75	SIRAM s.p.a	P.iva 08786190150	DDC 93/2015	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	Prot.n.16923 del 08.10.15	16/11/2015
LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE REALIZZAZIONE C/O RESID. UNIV. BISCOTTARI	€ 6.636,80	SIRAM S.P.A	P.IVA 0786190150	dec.pres.n 28/15	Bando Pubblico	Geom.Agostino Mammina	Prot.n.16925 del08/10/15	16/11/2015
rimborso spese postali mese di settembre 2015 conto contrattuale n.30124283-002	€ 8,40	Poste Italiane S.p.a	P.Iva 01114601006	DDC 1/15	Chiamata Diretta	dott.Sergio Lupo	DDC.1/15	12/11/2015
Contributo per realizzazione e gestione di uno spazio multimediale sulla memoria c/o SS.Nunziata	€ 3.000,00	Ass. Nami	C.F.97239470822	del.pres.n 38/09/2015	Chiamata Diretta	ing.ernesto bruno	DDC.99/15	30/10/2015
Acquisto N.1 Server	€ 5.270,40	Italware srl	P.iva 02102821002	DDC 71/2015	Mercato Elettronico	Sig.Antonino Di Liberto	Prot.n.17999 del 20.10.15	27/10/2015
Acquisto di gettacarte a muro c/o San Saverio	€ 252,54	GAESCO SRL SOC.UNIPERSONALE	C.F.07398390968	DDC104/15	Mercato Elettronico	Sig.Antonino Di Liberto	Prot.n.17991 del 20.10.15	27/10/2015
Noleggio n.3 Fotocopiatori periodo Luglio/Settembre 2015	€ 1.064,40	Xerox Italia Rental Services srl	C.F.04763060961	DDC 76/2015	Convenzione CONSIP	Sig.Antonino Di Liberto	Prot.n.16922 del 08.10.15	09/10/2015
spese condominiali Hotel Patria via Alloro – giugno 2016	€ 587,00	condominio via Alloro n. 104 Palermo		DDC 88/15	Chiamata Diretta	d.ssa giuseppa laura campagna	prot.n.16145 del 23/09/15	28/09/2015
LINEA TRASMISSIONI DATI MARZO/MAGGIO/15	€ 4.943,43	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	P.IVA 05815611008	DDC 1/15	Convenzione CONSIP	antonino diliberto	prot. 8876 del 01/09/15	04/09/2015
TELEFONIA FEBRAIO / MARZO/15	€ 6.908,00	TELECOM ITALIA	P.IVA 00488410010	DDC 1/15	Convenzione CONSIP	antonino diliberto	Prot. 8956 del 01/09/15	04/09/2015
TELEFONIA APRILE / LUGLIO/15	€ 13.283,08	TELECOM ITALIA	P.IVA 00488410010	DDC 1/15	Convenzione CONSIP	antonino diliberto	Prot.9319,9322 del 09/09/15	04/09/2015
SERVIZIO PULZIE GENNAIO/15	€ 69.726,92	cns	p.iva 03609840370	DDC 79/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot. 9613 del 04/09/15	08/09/2015
SERVIZIO DI PULIZIA FEB/2015	€ 72.896,94	cns	p.iva 03609840370	DDC 79/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	prot. 9614 del 04/02/15	08/09/2015
FACCHINAGGIO GENN/APRIL/2015	€ 9.311,04	cns	p.iva 03609840370	DDC 79/15	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	Prott. 10010, 10012, 10013, 10014 del 07/09/15	08/09/2015
MANUTENZIONE MARZO 2015	€ 58.553.22	SIRAM	P.IVA 08786190150	DDC 94/15	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO	prot. 9410 del 03/09/15	08/09/2015
ENERGIA TERMICA MARZO/MAGGIO2015	€ 78.219,72	SIRAM	P.IVA 08786190150	DDC 93/15	Bando Pubblico	MAMMINA AGOSTINO		08/09/2015
SOSTITUZIONE BOILER	€ 16.958,00	SIRAM	P.IVA 08786190150	D/PR 19/15	Bando Pubblico	SCARPITTA ANGELO	Prot.9384 del 03/09/15	08/09/2015
collaborazione giornalistiche	€ 240,00	colella vincenza	CLLVCN93C12G273P	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	prot.n.9248 del 02/09/15	09/09/2015
collaborazione giornalistica	€ 240,00	carmicino chiara	crmchr92s47g273b	dec.pres.n 40/14	Chiamata Diretta	dario matranga	prot.n.9248 del 02/09/15	09/09/2015
servizio portierato gennaio 2015	€ 112,943.00	cns	p.iva 03609840370	decreto 79 del 30/04/2015	Bando Pubblico	d.ssa giuseppa laura campagna	Protocollo n.°_9969 del 07/09/15	09/09/2015
acquisto bandiere	€ 71,98	centro didatticogallif rancesco	p.iva 00367730819	dec.dirg.coord.n 69 del 03/04/2015	Mercato Elettronico	antonino diliberto	prot.n.10259 del 8/9/15	09/09/2015
realizzazione di uno sportello informativo comune di licata	€ 1.400,00	ass.stud.vivere ateneo	c.f. 97261590828	dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15	Chiamata Diretta	ing.ernesto bruno	dec.dirg.coord.n 109 del 13/08/15	16/09/2015
Servizio Manutenzione SW e supporto specialistico SIGESS periodo Luglio 2015-Giugno 2016	€ 6.100,00	Giarratana Raimondo	P.IVA 02253110841	Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2015	Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.8777 del 31/08/15	03/09/2015
tinteggiatura n.13 stanze residenza San Saverio	€ 14.139,53	Santa Fortunata costruzioni Srl	P.IVA 06014770827	Decr. Presidente n.48/2014	Cottimo Fiduciario	Arch. Rosanna Giglio	Prot.8732 del 31/08/15	31/08/2015
Servizio di ristorazione Aprile 2015	€ 285.232,99	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.9150 del 02/09/15	02/09/2015
Servizio di ristorazione Marzo 2015	€ 285.232,99	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.9151 del 02/09/15	02/09/2015
Servizio di ristorazione Febbraio 2015	€ 285.232,99	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.9152 del 02/09/15	02/09/2015
Servizio di ristorazione Gennaio 2015	€ 294.952,85	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n°85/2015	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.9153 del 02/09/15	02/09/2015
Fornitura Piano Cottura	€ 268,40	FUTURA FORNITURE di Sergio DI Pisa	P.IVA 06043410825	Decr. Dir. Coordinatore n° 72/2015	Mercato Elettronico	Antonino Di Liberto	Prot.8409 del 26/08/15	26/08/2015
Fornitura Toner fotocopiatrice	€ 439,20	MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM di DE SANTO PIETRO	P.IVA 06050690822	Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2015	Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.8601 del 28/08/15	31/08/2015
Fornitura Energia elettrica Giugno/Luglio 2015	€ 18.111,49	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8220 del 24/08/15	24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Giugno 2015	€ 18.782,18	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8016 del 20/08/15	24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Maggio 2015	€ 16.779,71	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8016 del 20/08/15	24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Aprile 2015 + Conguaglio Gennaio/Marzo 2015	€ 22.227,23	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8016 del 20/08/15	24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Conguaglio 2014	€ 1.843,05	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8016 del 20/08/15	24/08/2015
Fornitura Energia elettrica Febbraio/Marzo 2015	€ 23.754,11	GALA SPA	Codice fiscale: 06832931007		Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.8016 del 20/08/15	24/08/2015
Realizzazione e gestione tecnico-logistica di Infopoint presso scuole medie superiori	€ 4.200,00	Associazione Studentesca Universicilia	P.IVA 97204550822	Decr. Dir. Coordinatore n°111/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		02/09/2015
Realizzazione di uno sportello informatico presso comune di Raffadali	€ 1.400,00	Associazione Studenti in Rete	P.IVA 97291080824	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		14/08/2015
Contributo per promozione territoriale nel corso di EXPO 2015	€ 5.000,00	Associazione Agorà	P.IVA 0610091024	Decr. Dir. Coordinatore n° 101/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		14/08/2015
Contributo per realizzazione attività dell’ex coro dell’Università di Palermo	€ 5.000,00	Associazione culturale Hanthelia	P.IVA 97293580821	Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		14/08/2015
Collaborazione con Associazione studentesche	€ 3.500,00	Associazione Nexus centrico		Decr. Dir. Coordinatore n° 97/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		14/08/2015
TINTEGGIATURA URGENTE DI N. 17 STANZE – RESIDENZE	€ 4.270,00	Santa Fortunata costruzioni Srl	P.IVA 06014770827	Decr. Presidente n.45/2014	Cottimo Fiduciario	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6935 del 24/07/15	24/07/2015
Redazione di n.2 DUVRI	€ 1.560,00	Arch. Valeria Mirabile	P.IVA 06252380826	Decr. Presidente n.13/2015	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6905 del 23/07/15	24/07/2015
Variazioni catastali residenze universitarie Santi Romano e Goliardo	€ 8.320,00	Arch. Valeria Mirabile	P.IVA 06252380826	Decr. Presidente n.13/2015	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6905 del 23/07/15	24/07/2015
manutenzione software e supporto specialistico SIGESS – Aprile 2015	€ 3.050,00	Giarratana Raimondo	P.IVA 02253110841	Decr. Dir. Coordinatore n. 2 del 15/01/2015	Chiamata Diretta	Antonino Di Liberto	Prot.6860 del 22/07/15	23/07/2015
Canone noleggio fotocopiatrici XEROX 5775	€ 1.064,40	XIREX SRL - XEROX SPA RTI	P.IVA 04763060961	Decr. Dir. Coordinatore n. 76 del 16.04.2015	Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.6858 del 22/07/15	21/07/2015
Contributo per visita didattica	€ 1.500,00	ass. Medicina Insieme ONLUS	P.IVA 97293320822	Decr. Dir. Coordinatore n° 82/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.6783 del20/07/15	21/07/2015
Acquisto banca dati “Pluris” area giuridica	€ 1.848,30	WOLTERS KLUWER ITALIA	P.IVA 10209790152	Decr. Dir. Coordinatore n° 05/2015	Chiamata Diretta	Avv. Antonino Ignazzitto	Prot.6628 del 13/07/15	14/07/2015
manutenzione ordinaria – gennaio 2015	€ 58.553,22	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6304 del 01/07/15	02/07/2015
manutenzione ordinaria – febbraio 2015	€ 58.553,22	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 94/2015	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6304 del 01/07/15	02/07/2015
fornitura di energia termica-febbraio 2015	€ 42.966,68	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.3083 del 01/03/15	02/07/2015
fornitura di energia termica-gennaio 2015	€ 45.835,38	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 93/2015	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.6303 del 01/07/15	02/07/2015
servizio di ristorazione-conguaglio primo semestre 2014	€ 297.968,69	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 103/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.4255 del 20/04/15	29/06/2015
servizio di reception e portierato -novembre-2014	€ 112.943,03	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1744del 13/02/15	29/06/2015
servizio di reception e portierato -dicembre-2014	€ 112.943,03	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1743 del 13/02/15	29/06/2015
servizio di pulizia e facchinaggio -novembre-2014	€ 75.224,70	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1742del 13/02/15	29/06/2015
servizio di pulizia e facchinaggio -dicembre-2014	€ 59.445,60	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1741 del 13/02/15	29/06/2015
servizio di ristorazione -novembre-2014	€ 308.411,13	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5513 del 03/06/15	30/06/2015
servizio di ristorazione -dicembre-2014	€ 308.411,13	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5513 del 03/06/15	30/06/2015
manutenzione ordinaria – novembre 2014	€ 58.259,15	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1206del 29/01/2015	29/06/2015
manutenzione ordinaria – ottobre 2014	€ 58.259,15	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1206del 29/01/2015	29/06/2015
manutenzione ordinaria – dicembre 2014	€ 58.259,15	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 96/2014 e n°78/2015	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.4806 del 07/05/15	29/06/2015
fornitura di energia termica-novembre 2014	€ 16.192,17	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1205 del 29/01/2015	29/07/2015
fornitura di energia termica-ottobre 2014	€ 16.192,17	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1205 del 29/01/2015	29/07/2015
fornitura di energia termica-dicembre 2014	€ 45.835,378	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.4395 del 24/04/15	29/06/2015
manutenzione straordinaria consuntivo n.20	€ 23.337,44	Siram s.p.a	P.IVA 08786190150	Decr. Dir. Coordinatore n° 116/2014	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1208 del 29/01/2015	29/06/2015
buoni pasti	€ 10.201,36	day risto service	P.IVA 03543000370		Convenzione CONSIP	Dott. Sergio Lupo		01/07/2015
contributo x attività di prestazione editoriale	€ 3.000,00	Associazione AGORA'	P.IVA 97228380826	Decr. Presidente n.7/2015	Chiamata Diretta	sig.matranga dario	Prot.5380 del 27/05/15	18/06/2015
servizio di pulizia adeguamento istat febbraio 2014	€ 317,09	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5588 del 01/06/15	18/06/2015
servizio di pulizia adeguamento istat gennaio 2014	€ 503,86	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5488 del 01/06/15	18/06/2015
servizio di portierato adeguamento istat gennaio 2014	€ 501,27	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5533 del 03/06/15	18/06/2015
servizio di portierato adeguamento istat febbraio 2014	€ 501,27	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5533 del 03/06/15	18/06/2015
servizio di portineria conguaglio 1° semestre 2014	€ 3.532,82	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5533 del 03/06/15	18/06/2015
servizio di pulizia extra san saverio	€ 1.830,00	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5588 del 01/06/15	18/06/2015
servizio di pulizia disinfestazione santi romano	€ 183,00	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5588 del 01/06/15	18/06/2015
servizio di pulizie extra hotel de france	€ 304,33	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 83/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.5588 del 01/06/15	18/06/2015
visite fiscali	€ 913,54	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.5514 del 03/06/15	18/06/2015
visite fiscali	€ 109,61	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.5514 del 03/06/15	18/06/2015
visite fiscali	€ 55,80	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.5514 del 03/06/15	18/06/2015
contributo alla associazione culturale sicily jump project	€ 5.000,00	associazione culturale sicily jump project	cf.97301330821	Decr. Presidente n22/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.6000 del 18/06/2015	19/06/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – Fattura integrata	€ 5.991,00	TELECOM ITALIA SPA	P.IVA 00488410010		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4732 del 06/05/15	22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916511342	€ 25,50	TELECOM ITALIA SPA	P.IVA 00488410010		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4731 del 06/05/15	22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916541001	€ 246,00	TELECOM ITALIA SPA	P.IVA 00488410010		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4731 del 06/05/15	22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°0916547001	€ 232,00	TELECOM ITALIA SPA	P.IVA 00488410010		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4731 del 06/05/15	22/05/2015
Telefonia 2° bimestre 2015 – N°091599323	€ 30,00	TELECOM ITALIA SPA	P.IVA 00488410010		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4731 del 06/05/15	22/05/2015
Trasporto always on flat – Febbraio 2015	€ 1.647,81	DIGITAL SOLUTION SPA	P.IVA 05815611008		Chiamata Diretta	Antonino Di Liberto	Prot.4730 del 06/05/15	22/05/2015
Trasporto always on flat – Gennaio 2015	€ 1.647,81	DIGITAL SOLUTION SPA	P.IVA 05815611008		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4730 del 06/05/15	22/05/2015
Trasporto always on flat – Dicembre 2014	€ 1.734,40	DIGITAL SOLUTION SPA	P.IVA 05815611008		Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4730 del 06/05/15	22/05/2015
Servizio di pulizie e facchinaggio – Ottobre 2014	€ 75.224,70	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.729 del 15/01/15	13/05/2015
Servizio di portierato – Settembre 2014	€ 112.943,03	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.721 del 15/01/15	13/05/2015
Acquisto di KIT reintegro cassette pronto soccorso	€ 499,90	SAFE S.r.l.	P.IVA 03223860176	Decreto del Dirigente Coordinatore n.73 del 03/04/2015	Mercato Elettronico	Antonino Di Liberto	Prot.n.4936 del 12.05.2015	13/05/2015
Consulenza fiscale Periodo DICEMBRE 2014	€ 1.691,73	Ferraro Annalisa	P.IVA 02384750846	Decr. Dir. Coordinatore n° 155/2013, 84/2014, 81/2015	Chiamata Diretta	Dott. Sergio Lupo	Prot.4797 del 07/05/15	07/05/2015
nolo e manutenzione fotocopiatrici gennaio/marzo 2015	€ 1.064,40	XIREX SRL - XEROX SPA RTI	P.IVA 04763060961	Decr. Dir. Coordinatore n° 76/2015	Convenzione CONSIP	Antonino Di Liberto	Prot.4608 del 30/04/15	06/05/2015
Acconto TARI 2015	€ 32.438,00	COMUNE DI PALERMO - Settore Bilancio e Tributi		Decr. Dir. Coordinatore n° 77/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno		20/04/2015
Sportello Casa ERSU 13/14 – terza trance	€ 6.600,00	Associazione AGORA'	P.IVA 97260790825	Decr. Dir. Coordinatore n° 182/2013	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.4056 del 15/04/15	16/04/2015
Visite fiscali	€ 45,80	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2813 del 16/03/15	16/04/2015
Visite fiscali	€ 55,80	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2813 del 16/03/15	16/04/2015
Servizio di Pulizia e facchinaggio – settembre 2014	€ 75.224,70	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 107/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.728 del 15/02/15	17/04/2015
Fornitura energia elettrica conguaglio gennaio-settembre 2010	€ 18.027,34	Enel Energia SpA	P.IVA 06655971007		Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot.3473 del 31/03/15	17/04/2015
DVR e registro controlli IV trimestre del III anno	€ 4.450,16	SINTESI SPA	P.IVA 03533961003	Decr. Dir. Coordinatore n° 100/2014	Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2773 del 13/03/15	16/03/2015
Gestione integrata della sicurezza dei luoghi di lavoro periodo IV trimestre del III anno	€ 1.932,00	SINTESI SPA	P.IVA 03533961003	Decr. Dir. Coordinatore n° 98/2014	Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2772 del 13/03/15	16/03/2015
Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Febbraio 2015	€ 3.050,00	Giarratana Raimondo	P.IVA 02253110841	Decr. Presidente n° 2/2015	Chiamata Diretta	Antonino Di Liberto	Prot.2382 del 06/03/15	10/03/2015
Manutenzione software e supporto specialistico applicativo SIGESS – Gennaio 2015	€ 3.050,00	Giarratana Raimondo	P.IVA 02253110841	Decr. Presidente n° 2/2015	Chiamata Diretta	Antonino Di Liberto	Prot.2383 del 06/03/15	10/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Agosto 2009-Gennaio 2010	€ 7.938,90	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n°91,93,94,233,237/2010 - 95,185/2011 e 147/2012	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2236 del 03/03/15	04/03/2015
Canone Residenza via del Fondaco periodo Settembre 2012-Febbraio 2015	€ 33.900,75	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 146/2012, 161/2013,105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2051 del 25/02/15	02/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Marzo 2014-Dicembre 2014	€ 13.700,72	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2022 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Residenza SS.Nunziata periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014	€ 2.733,97	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2021 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Residenza Schiavuzzo periodo Marzo 2014-Dicembre 2014	€ 19.730,60	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2020 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Residenza Schiavuzzo periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014	€ 3.937,26	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2019 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Residenza Biscottari periodo 2014	€ 12.528,65	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2016 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Hotel de France periodo Marzo-Dicembre 2014	€ 39.665,75	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2018 del 24/02/15	02/03/2015
Canone Hotel de France periodo Gennaio 2014-Febbraio 2014	€ 7.915,34	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 105/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2017 del 24/02/15	02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2011-Dicembre 2012	€ 30.957,80	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 95/2011 e n°148/2012	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2183 del 02/03/15	02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Febbraio 2010-Luglio 2010	€ 7.938,90	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2182 del 02/03/15	02/03/2015
Canone SS. Nunziata periodo Agosto 2010-Gennaio 2011	€ 7.938,90	I.A.C.P. Palermo	P.IVA 00257270827	Decr. Dir. Coordinatore n° 134/2010	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.2181 del 02/03/15	02/03/2015
Fornitura acqua Hotel Patria conguaglio aprile 2012-aprile 2014	€ 10.054,68	A.M.A.P. SPA	P.IVA 04797200823		Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1804 del 17/02/15	03/03/2015
Fornitura acqua Hotel Patria periodo aprile-settembre 2014	€ 147,14	A.M.A.P. SPA	P.IVA 04797200823		Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot.1804 del 17/02/15	02/03/2015
Quota associativo anno 2015	€ 2.160,00	Associazione A.N.DI.S.U.		Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Decr. Dir. Coordinatore n° 06/2015	02/03/2015
Ristorazione – periodo Ottobre 2014	€ 308.411,13	C.N.S. Soc. Coop.	P.IVA 03609840370	Decr. Dir. Coordinatore n° 102/2014	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1872 del 18/02/15	02/03/2015
Visite fiscali	€ 32,84	ASP DI AGRIGENTO	P.IVA 02570930848	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2068 del 25/02/15	03/03/2015
Visite fiscali	€ 43,67	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n° 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.2069 del 25/02/15	03/03/2015
Visite Fiscali	€ 1.022,80	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.1809 del 17/02/15 e 1945 del 20/02/15	24/02/2015
Visite Fiscali	€ 456,13	ASP DI PALERMO	P.IVA 05841760829	Decr. Dir. Coordinatore n°76 e 110/2014	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prott. 1808, 1805, 1826, 1806 del 17/02/15	19/02/2015
Quote condominiali Hotel Patria periodo Luglio-Dicembre 2014	€ 1.252,00	Condominio Via Alloro 104		Decr. Dir. Coordinatore n°88/2014	Chiamata Diretta	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.1745 del 13/02/15	13/02/2015
Proroga contratto per servizi di connettività e accessi ad internet	€ 252,00	CONSIP SPA	P.IVA 05359681003	Decr. Dirigente Coord. n°9/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Decreto Dirigente Coordinatore n° 9/15	10/02/2015
Servizio di Lavanderia Dicembre 2014	€ 1.250,28	COOPSERVICE F.M.	P.IVA 05086550828	Decr. Dirigente Coord. n°80/14	Cottimo Fiduciario	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 1481 del 06/02/15	09/02/2015
Servizio di Lavanderia Novembre 2014	€ 1.625,43	COOPSERVICE F.M.	P.IVA 05086550828	Decr. Dirigente Coord. n°80/14	Cottimo Fiduciario	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 1481 del 06/02/15	09/02/2015
Servizio di Lavanderia Ottobre 2014	€ 1.477,96	COOPSERVICE F.M.	P.IVA 05086550828	Decr. Dirigente Coord. n°80/14	Cottimo Fiduciario	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 1481 del 06/02/15	09/02/2015
Servizio di Lavanderia Settembre 2014	€ 1.534,28	COOPSERVICE F.M.	P.IVA 05086550828	Decr. Dirigente Coord. n°80/14	Cottimo Fiduciario	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 1481 del 06/02/15	09/02/2015
Gestione sicurezza luoghi di lavoro	€ 5.429,20	SINTESI SPA	P.IVA 03533961003	Decr. Dirigente Coord. n°100/14	Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot. 1330 del 02/02/15	04/02/2015
Compenso saldo progetto applicazione IRAP ridotta 2013-2014	€ 3.806,40	FERRARO ANNALISA	P.IVA 02384750846	Decr. Dirigente Coord. n°84/14	Chiamata Diretta	Dott. Sergio Lupo	Prot. 26625 del 12/12/14	03/02/2015
Consulenza fiscale ottobre-novembre 2014	€ 3.383,46	FERRARO ANNALISA	P.IVA 02384750846	Decr. Dirigente Coord. n°84/14	Chiamata Diretta	Dott. Sergio Lupo	Prot. 26483 del 10/12/14	03/02/2015
manutenzione straordinaria affidamento prot.1903 del 31.01.14	€ 6.100,00	SIRAM SPA	P.IVA 08786190150	Decr. Dirigente Coord. n°178/13	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.7327 del 13/06/14	28/01/2015
Fornitura Idrica Hotel Patria Apr/Ott 2014	€ 4.405,41	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Fornitura Idrica Biscottari Set/Ott 2014	€ 418,77	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Fornitura Idrica Schiavuzzo Apr/Ott 2014	€ 1.516,64	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Fornitura Idrica Goliardo Apr/Ott 2014	€ 373,56	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Fornitura Idrica San Saverio Sett/Ott 2014	€ 184,83	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Fornitura Idrica Santi Romano Sett/Ott 2014	€ 4.251,40	AMAP SPA	P.IVA 04797200823	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 903 del 20/01/15	27/01/2015
Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015	€ 30,00	Telecom Italia S.P.A,	P.IVA 00488410010	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 923 del 21/01/15	27/01/2015
Telefonia Santi Romano 1°bimestre 2015	€ 505,00	Telecom Italia S.P.A,	P.IVA 00488410010	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 923 del 21/01/15	27/01/2015
Telefonia San Saverio 1°bimestre 2015	€ 246,50	Telecom Italia S.P.A,	P.IVA 00488410010	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 923 del 21/01/15	27/01/2015
Telefonia Biscottari 1°bimestre 2015	€ 26,00	Telecom Italia S.P.A,	P.IVA 00488410010	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 923 del 21/01/15	27/01/2015
Telefonia fattura integrata 1°bimestre 2015	€ 6.074,00	Telecom Italia S.P.A,	P.IVA 00488410010	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 924 del 21/01/15	27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Settembre 2014	€ 1.734,40	Telecom Italia Digital Solution	P.IVA 05815611008	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 25662 del 25/11/14	27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Ottobre 2014	€ 1.734,40	Telecom Italia Digital Solution	P.IVA 05815611008	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 927 del 21/01/15	27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Dicembre 2013	€ 1.825,33	Telecom Italia Digital Solution	P.IVA 05815611008	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 25662 del 25/11/14	27/01/2015
Linee Trasmissione dati – Novembre 2014	€ 1.734,40	Telecom Italia Digital Solution	P.IVA 05815611008	Decr. Dirigente Coord. n°1/15	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot. 926 del 21/01/15	27/01/2015
Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Agosto 2014	€ 112.943,03	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°107/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 720 del 15/01/15	26/01/2015
Servizio di Reception, Accoglienza Portierato – Luglio 2014	€ 112.943,03	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°107/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 719 del 15/01/15	26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio -Conguaglio 2° sem/13	€ 161,63	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°145/13	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 928 del 21/01/15	26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Conguaglio 2° sem/2013	€ 262,64	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°145/13	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 928 del 21/01/15	26/01/2015
Servizio di Pulizie e Facchinaggio – Luglio 2014	€ 75.224,70	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°107/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 724 del 15/01/15	26/01/2015
Servizio Pulizie e Facchinaggio – Agosto 2014	€ 23.352,18	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°107/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 727 del 15/01/15	26/01/2015
Servizio Ristorazione – settembre 2014	€ 308.411,13	C.N.S.	P.IVA 03609840370	Decr. Dirigente Coord. n°102/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Campagna	Prot. 26314 del 05/12/14	26/01/2015
Noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2014	€ 1.064,40	XEROS RENTAL ITALIA	P.IVA 04763060961	Decr. Dirigente Coord. n°85/14	Convenzione CONSIP	Di Liberto Antonino	Prot.925 del 21/01/15	26/01/2015
Variazione Catastale Residenza San Saverio	€ 1.040,00	ARCH. MIRABILE VALERIA	P.IVA 06252380826	Decr. Dirigente Coord. n°72/14	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Prot. 694 del 14/01/15	26/01/2015
T.A.R.I. anno 2014	€ 64.875,26	Comune di Palermo	80016350821	Decr.Presidente n°37/2014	Chiamata Diretta	Arch. Rosanna Giglio	Decr.Presidente n°37/2014	27/01/2015

Anno di Riferimento: 2014

Titolo	Importo	Beneficiario	Dati Fiscali	Norma	Modalità	Responsabile	Determina	Data
Servizio di Ristorazione Giugno 2014	€ 308.411,13	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L.	P.IVA 03609840370		Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.25524 del 21/11/14	01/12/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” Biscottari 6° bimestre 2014	€ 25,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00488410010		Chiamata Diretta	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.25660 del 25/11/14	28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” V.le Scienze 6° bimestre 2014	€ 30,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00488410010		Chiamata Diretta	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.25660 del 25/11/14	28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” Santi Romano 6° bimestre 2014	€ 323,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00488410010		Chiamata Diretta	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.25660 del 25/11/14	28/11/2014
Telefonia – Fattura “Voice all” San Saverio 6° bimestre 2014	€ 226,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00488410010		Chiamata Diretta	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.25660 del 26/11/14	28/11/2014
Telefonia – Fattura Integrata 6° bimestre 2014	€ 6.166,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	P.IVA 00488410010		Chiamata Diretta	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.25661 del 25/11/14	28/11/2014
Promozione Territoriale “Sportello Casa” 2012-2013	€ 6.600,00	ASSOCIAZIONE AGORA'	P.IVA 97260790825	Decreto Dir. Coord. n°182 del 20/12/13	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.10193 del 08/08/14	28/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Settembre 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.25077 del 12/11/14	20/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Settembre 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.25078 del 12/11/14	20/11/2014
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 5.429,20	SINTESI S.P.A.	P.IVA 03533961003	Decreto Dir. Coord. n°100 del 03/10/14	Convenzione CONSIP	Ing. Ernesto Bruno	Prot.25263 del 17/11/14	19/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Agosto 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Luglio 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Giugno 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Maggio 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Aprile 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Marzo 2014	€ 58.259,15	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Febbraio 2014	€ 58.520,14	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Manutenzione ordinaria Full Risk Edile ed Impiantistica periodo Gennaio 2014	€ 57.998,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°96 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24698 del 05/11/14	13/11/2014
Lavori di manutenzione straordinaria presso Residenze universitarie (consuntivo 19)	€ 23.375,08	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°93 del 31/07/14	Bando Pubblico	Arch. Rosanna Giglio	Prot.24701 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Agosto 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Luglio 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Giugno 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Maggio 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Aprile 2014	€ 16.192,17	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Marzo 2014	€ 45.835,38	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Febbraio 2014	€ 43.146,31	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Gennaio 2014	€ 39.918,35	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreto Dir. Coord. n°95 del 31/07/14	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24699 del 05/11/14	13/11/2014
Fornitura Energia Termica periodo Dicembre 2013	€ 35.158,61	SIRAM s.p.a.	P.IVA 08786190150	Decreti Dir. Coord. n°111 del 22/07/2013 e n°94 del 31/07/2014	Bando Pubblico	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24703 del 05/11/14	13/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari ottobre 2014	€ 16.248,65	MARCONI S.R.L.	P.IVA 04746000829	Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.24967 del 10/11/14	12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari settembre 2014	€ 15.724,50	MARCONI S.R.L.	P.IVA 04746000829	Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.24967 del 10/11/14	12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari luglio 2014	€ 16.248,65	MARCONI S.R.L.	P.IVA 04746000829	Decreto Dir. Coord. n°74 del 17/04/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.24966 del 10/11/14	12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari ottobre 2014	€ 15.469,00	ENTE GIURIDICO IST. MARIA AUSILIATRICE F.M.A.	P.IVA 03389130828	Decreto Dir. Coord. n°75 del 17/04/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.24965 del 10/11/14	12/11/2014
Servizio ospitalità studenti universitari settembre 2014	€ 14.970,00	ENTE GIURIDICO IST. MARIA AUSILIATRICE F.M.A.	P.IVA 03389130828	Decreto Dir. Coord. n°75 del 17/04/14	Bando Pubblico	D.ssa Giuseppa Laura Campagna	Prot.24965 del 10/11/14	12/11/2014
Canone Noleggio Fotocopiatrici periodo Luglio/Settembre 2014	€ 1.064,40	XEROX ITALIA RENTAL SRL	P.IVA 04763060961	DECRETO DIR.COORD. 85/2014	Convenzione CONSIP	Sig. Di Liberto Antonino	Prot.24868 del 10/11/14	12/11/2014
Compenso per sorveglianza sanitaria per n°44 dipendenti periodo genaio/aprile 2014	€ 2.350,00	PROVENZANI AMBRA	P.IVA 05176920824	Decreto Dir. Coord. n°116 del 01/08/13	Chiamata Diretta	Ing. Ernesto Bruno	Prot.24660 del 05/11/14	06/11/2014

I Pagamenti dell'Amministrazione anno 2014